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目錄

一、湖北省法院概況

（一）主要職責

（二）省法院本級內部機構設置情況

（三）2020年部門預算組成單位

二、2020年部門預算情況說明

（一）2020年部門收支預算總體情況

1、2020年部門收入預算情況

2、2020年部門支出預算情況

3、部門預算收支增減變化情況說明

（二）2020年財政撥款收支預算情況

（三）2020年一般公共預算支出情況

（四）2020年一般公共預算基本支出情況

（五）2020年財政撥款“三公”經費預算情況

1、2020年財政撥款“三公”經費預算安排情況

2、2020年財政撥款“三公”經費預算增減變化原因

（六）2020年機關運行經費安排情況

（七）2020年政府采購預算安排情況

（八）2020年國有資產占用情況

（九）2020年重點項目預算的績效目標等預算績效情況

（十）其他事項

三、名詞解釋

四、湖北省高級人民法院2020年部門預算表

（一）湖北省高級人民法院2020年收支預算總表

（二）湖北省高級人民法院2020年收入預算總表

（三）湖北省高級人民法院2020年支出預算總表

（四）湖北省高級人民法院2020年財政撥款收支預算總表

（五）湖北省高級人民法院2020年一般公共預算支出表

（六）湖北省高級人民法院2020年一般公共預算基本支出表

（七）湖北省高級人民法院2020年政府性基金預算支出表

（八）湖北省高級人民法院2020年財政撥款“三公”經費支出表

（九）湖北省高級人民法院2020年財政專項支出預算表

（十）湖北省高級人民法院2020年財政專項轉移支付分縣市表

　  一、湖北省法院概況

　　（一）主要職責

湖北省各級人民法院負責審理法律規定由該院管轄的一審、二審、再審的刑事、民事、商事及行政案件，減刑、假釋案件；依法執行該院已發生法律效力的判決、調解、裁定以及國家行政機關申請執行和外地人民法院委托執行的案件，指導、協調轄區內下級法院生效裁判及調解的執行；負責審理國家賠償案件和指導下級法院的審判工作；依法審理上級法院指定指令審理的各類案件和執行案件等。

（二）省法院本級內部機構設置情況

省法院本級內設機構29個,具體為：辦公室、政治部（內設人事處、法官管理處、教育培訓處）、立案庭、環境資源審判庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、刑事審判第三庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、行政審判庭、審判監督第一庭、審判監督第二庭、審判監督第三庭、國家賠償委員會辦公室、執行局（內設執行一庭、執行二庭、執行指揮中心）、監察室、研究室、司法警察總隊、司法鑒定處、司法行政裝備管理處、宣傳處、離退休干部處、直屬機關黨委、審判管理辦公室、信訪工作處、信息管理處、湖北法官進修學院。

　　（三）2020年部門預算組成單位

　　湖北省高級人民法院部門預算包括省法院本級預算和126家中、基層法院預算，共127家法院預算組成，具體包括：

　　1、湖北省高級人民法院

　　2、漢江中級人民法院

　　3、武漢鐵路運輸中級法院，包括武漢鐵路運輸中級法院本級、武漢鐵路運輸法院、襄陽鐵路運輸法院。

　　4、沙洋人民法院

　　5、武漢市中級人民法院，包括武漢市中級人民法院本級、武漢市漢陽區人民法院、武漢市洪山區人民法院、武漢市硚口區人民法院、武漢市青山區人民法院、武漢市江漢區人民法院、武漢市武昌區人民法院、武漢市東西湖區人民法院、武漢市江岸區人民法院、武漢市江夏區人民法院、武漢市漢南區人民法院、武漢市蔡甸區人民法院、武漢市新洲區人民法院、武漢市黃陂區人民法院、武漢東湖新技術開發區人民法院、武漢經濟技術開發區人民法院。

　　6、黃石市中級人民法院，包括黃石市中級人民法院本級、黃石市黃石港區人民法院、黃石市下陸區人民法院、黃石市鐵山區人民法院、黃石市西塞山區人民法院、大冶市人民法院、陽新縣人民法院。

　　7、十堰市中級人民法院，包括十堰市中級人民法院本級、十堰市茅箭區人民法院、十堰市張灣區人民法院、丹江口市人民法院、十堰市鄖陽區人民法院、鄖西縣人民法院、竹山縣人民法院、竹溪縣人民法院、房縣人民法院。

　　8、荊州市中級人民法院，包括荊州市中級人民法院本級、荊州市沙市區人民法院、荊州市荊州區人民法院、江陵縣人民法院、松滋市人民法院、公安縣人民法院、石首市人民法院、監利縣人民法院、洪湖市人民法院。

　　9、宜昌市中級人民法院，包括宜昌市中級人民法院本級、宜昌市西陵區人民法院、宜昌市伍家崗區人民法院、宜昌市點軍區人民法院、宜昌市猇亭區人民法院、宜昌市夷陵區人民法院、宜都市人民法院、枝江市人民法院、當陽市人民法院、遠安縣人民法院、興山縣人民法院、秭歸縣人民法院、長陽土家族自治縣人民法院、五峰土家族自治縣人民法院、宜昌市三峽壩區人民法院、葛洲壩人民法院。

　　10、襄陽市中級人民法院，包括襄陽市中級人民法院本級、襄陽市襄城區人民法院、襄陽市樊城區人民法院、襄陽市襄州區人民法院、老河口市人民法院、棗陽市人民法院、宜城市人民法院、南漳縣人民法院、谷城縣人民法院、保康縣人民法院、襄陽高新技術產業開發區人民法院。

　　11、鄂州市中級人民法院，包括鄂州市中級人民法院本級、鄂州市梁子湖區人民法院、鄂州市華容區人民法院、鄂州市鄂城區人民法院。

　　12、荊門市中級人民法院，包括荊門市中級人民法院本級、荊門市掇刀區人民法院、荊門市東寶區人民法院、鐘祥市人民法院、京山市人民法院、沙洋縣人民法院。

　　13、孝感市中級人民法院，包括孝感市中級人民法院本級、孝感市孝南區人民法院、孝昌縣人民法院、大悟縣人民法院、安陸市人民法院、云夢縣人民法院、應城市人民法院、漢川市人民法院。

　　14、黃岡市中級人民法院，包括黃岡市中級人民法院本級、黃岡市黃州區人民法院、團風縣人民法院、紅安縣人民法院、麻城市人民法院、羅田縣人民法院、英山縣人民法院、浠水縣人民法院、蘄春縣人民法院、武穴市人民法院、黃梅縣人民法院。

　　15、咸寧市中級人民法院，包括咸寧市中級人民法院本級、咸寧市咸安區人民法院、嘉魚縣人民法院、赤壁市人民法院、通城縣人民法院、崇陽縣人民法院、通山縣人民法院。

　　16、恩施土家族苗族自治州中級人民法院，包括恩施土家族苗族自治州中級人民法院本級、恩施市人民法院、建始縣人民法院、巴東縣人民法院、利川市人民法院、宣恩縣人民法院、咸豐縣人民法院、來鳳縣人民法院、鶴峰縣人民法院。

　　17、隨州市中級人民法院，包括隨州市中級人民法院本級、隨州市曾都區人民法院、廣水市人民法院、隨縣人民法院。

　　18、仙桃市人民法院

　　19、天門市人民法院

　　20、潛江市人民法院

　　21、神農架林區人民法院

　　二、2020年部門預算情況說明

　　（一）2020年部門收支預算總體情況

1、2020年部門收入預算情況       

2020年部門收入預算為524,004.49萬元，比2019年部門收入預算下降了9.43%，其中：財政撥款收入 452,980.23萬元，比2019年增長了0.66%；其他收入57,331.77萬元，比2019年增長了7.59%；上年結余（轉）13,692.49萬元，比2019年下降了81.81%。

2、2020年部門支出預算情況

2020年部門支出預算為524,004.49萬元（包括基本支出378,705.59萬元，項目支出145,298.90萬元），比2019年部門支出預算下降了9.43%，其中：一般公共服務0萬元，比2019年下降了100%；公共安全50,0951.35萬元，比2019年下降了8.97%；社會保障和就業22,665.98萬元，比2019年下降了18.49%；醫療衛生387.16萬元，比2019年增長了5.44 %。

　　3、部門預算收支增減變化情況說明

2020年部門收支預算為524,004.49萬元，與2019年相比下降9.43%，下降的主要原因：一是2019年，全省法院積極采取有效措施加強預算執行，因此編報2020年年初預算，相應上年結轉結余資金形成的預算收支相比2019年有大幅下降；二是根據《湖北省降低社會保險費率綜合實施方案》，從2019年5月1日起，基本養老保險單位繳費比例從原規定的20%下降至16%，全省法院相應社會保障和就業預算安排減少；三是全省法院2020年“兩庭”建設項目減少，預算內基建投資撥款預算相應減少；四是紀檢監察體制改革，紀委監委派駐各單位紀檢監察組人員編制劃轉至紀委監委，相關經費預算相應減少。

（二）2020年財政撥款收支預算情況

　　1、2020年財政撥款收入預算458,499.40萬元，比2019年財政撥款收入預算下降了12.15 %，其中：一般公共預算財政撥款452,980.23萬元，比2019年增長了0.66%；上年結余（轉）5519.17萬元，比2019年下降了92.32%。

　　2、2020年財政撥款支出預算458,499.40萬元，比2019年財政撥款支出預算下降了12.15%，其中：一般公共服務0萬元，比2019年下降了100%；公共安全435,584.49萬元，比2019年下降了11.87%；社會保障和就業22,527.75萬元，比2019年下降了17.09%；醫療衛生387.16萬元，比2019年增長了5.44%。

3、財政撥款收支下降的主要原因：一是2019年，全省法院積極采取有效措施加強預算執行，因此編報2020年年初預算，相應上年結轉結余資金形成的預算收支相比2019年有大幅下降；二是根據《湖北省降低社會保險費率綜合實施方案》，從2019年5月1日起，基本養老保險單位繳費比例從原規定的20%下降至16%，全省法院相應社會保障和就業預算安排減少；三是全省法院2020年“兩庭”建設項目減少，預算內基建投資撥款預算相應減少；四是紀檢監察體制改革，紀委監委派駐各單位紀檢監察組人員編制劃轉至紀委監委，相關經費預算相應減少。

（三）2020年一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出為458,499.40萬元，比2019年一般公共預算支出下降了12.15%，下降的主要原因與財政撥款支出下降原因相同。其中：

　　1、基本支出360,252.18萬元，比2019年增長1.90%，其中：人員經費311,591.98萬元，日常公用經費48,660.20萬元。

　　2、項目支出98,274.22萬元，比2019年下降41.63%。

　　（四）2020年一般公共預算基本支出情況

　　2020年一般公共預算基本支出為360,252.18萬元，比2019年一般公共預算基本支出增長了1.90%，其中：

　　1、人員經費311,591.98萬元，其中：工資福利支出290,892.76萬元，對個人和家庭的補助20,699.22萬元。人員經費比2019年增長4.35%，增長的主要原因是新進人員等因素增加了人員經費支出。

2、日常公用經費48,660.20萬元，其中：商品和服務支出46,602.36萬元，資本性支出2,057.84萬元。日常公用經費比2019年下降了11.45 %，下降的主要原因是：全面貫徹落實習近平總書記關于“艱苦奮斗、勤儉節約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等重要批示精神，大力壓減非重點、非剛性的一般性支出，切實控制“三公”經費支出。

　　（五）2020年財政撥款“三公”經費預算情況

　　1、2020年財政撥款“三公”經費預算安排情況

　　2020年財政撥款“三公”經費支出預算為7,993.41萬元，比2019年財政撥款“三公”經費支出預算下降了8.79%，其中：

　　（1）因公出國（境）費用166萬元，與2019年相比,下降了3.21 %；

　　（2）公務接待費876.29萬元，與2019年相比，下降了31.19%；

　　（3）公務用車購置及運行費6,951.12萬元，與2019年相比，下降了5.03 %，其中：公務用車運行維護費5,522.52萬元，與2019年相比下降了5.66%；公務用車購置費1,428.60萬元，與2019年相比下降了2.48%。

　　2、2020年財政撥款“三公”經費預算增減變化原因

　　2020年全省法院的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費預算都有下降，下降的主要原因是:嚴格執行中央及省委、省政府有關政策規定，嚴格加強財務管理，厲行節約，壓縮“三公”經費開支。

（六）2020年機關運行經費安排情況

　　2020年財政撥款安排的機關運行經費（財政撥款公用經費）支出預算為48,660.20萬元，其中：商品服務支出 46,602.36 萬元，資本性支出2,057.84萬元。機關運行經費比2019年財政撥款機關運行經費支出預算下降了11.45%，下降的主要原因是：全面貫徹落實習近平總書記關于“艱苦奮斗、勤儉節約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等重要批示精神，大力壓減非重點、非剛性的一般性支出，切實控制“三公”經費支出。機關運行經費主要為：

　　辦公費3,871.42萬元，印刷費700.63萬元，水費808.96萬元，電費4,146.96萬元，郵電費1,698.44萬元，物業管理費1,217.56萬元，差旅費1,824.89萬元，因公出國（境）費用166萬元，維修（護）費2,296.50萬元，租賃費111.70萬元，會議費126.25萬元，培訓費290.46萬元，公務接待費864.73萬元，專用材料費111.52萬元，勞務費1,086.57萬元，委托業務費309.38萬元，工會經費3,924.53萬元，福利費4,965.69萬元，公務用車運行維護費3,466.84萬元，其他交通費用9,415.95萬元，其他商品和服務支出5,197.38萬元，辦公設備購置864.98萬元，信息網絡及軟件購置更新115.46萬元，其他資本性支出1,077.4萬元。

　　（七）2020年政府采購預算安排情況

　　2020年政府采購預算24,441.97萬元，其中：

　　1、一般公共預算財政撥款14,335.91萬元；

　　2、上年財政撥款結余（轉）498萬元；

　　3、其他收入9,588.06萬元。

2020年政府采購預算比2019年政府采購預算下降了41.91%，下降的主要原因是：因政府采購預算編制發生政策調整，自2020年起取消在漢省直單位編制政府集中采購目錄以外，限額標準（100萬）以下采購項目預算。

（八）2020年國有資產占用情況

2020年全省法院新增資產配置預算總金額13,154.83萬元，比2019年新增資產配置預算下降了48.14%，下降的主要原因是： 2020年全省法院 “兩庭”建設項目減少，因此相應的房屋等新增資產配置預算有所下降。

新增資產主要為房屋1,071萬元，車輛2,717.52萬元，家具設備等其他資產9,366.31萬元。經費來源主要是一般公共預算財政撥款4,792.85萬元，上年財政撥款結余 (轉) 30萬元，其他收入8,331.98萬元。

（九）2020年重點項目預算的績效目標等預算績效情況

根據全面實施預算績效管理的工作要求，全省法院編制了2020年部門整體支出績效目標和項目預算的績效目標。根據省級部門預算信息公開工作要求，對2020年辦案業務專項經費績效情況進行重點說明。
    辦案業務專項經費屬于常年性項目，主要用于轄區內刑事、民事、行政、執行等案件辦案經費及審判管理、辦案車輛運維、雇員制及勞務派遣人員勞務費支出和中央和省交辦的重特大案件辦理等特殊情況的經費保障。項目當年預算73,305.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款51,927.43萬元，其他資金21,378.52萬元。項目長期目標：緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”的目標要求，認真履行憲法法律賦予的審判職責，維護國家政治安全，確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業作用。長期績效目標指標共10個，其中：數量指標2個，質量指標4個，時效指標1個，社會效益指標3個。項目年度目標：按照年度辦案工作部署，依法完成刑事、民事、行政、執行等各類案件辦案工作，維護社會大局穩定，服務湖北高質量發展。年度績效目標指標共10個，其中：數量指標2個，質量指標4個，時效指標1個，社會效益指標3個。　　

（十）其他事項

　　湖北省各級人民法院2020年無政府性基金預算、財政專項支出預算、專項轉移支付預算，故表七、表九、表十為空表。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　（二）上年結余（轉）：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）公共安全支出（類）法院（款）：指湖北省法院機關用于保障機構正常運行、開展審判業務工作的支出。

（六）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（七）機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、湖北省高級人民法院2020年部門預算表

湖北省高級人民法院2020年部門預算表