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目  錄

一、湖北省高級人民法院（本級）概況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、湖北省高級人民法院（本級）2021年部門預(yù)算情況

（一）2021年部門收支預(yù)算總體情況

1、2021年部門收入預(yù)算情況

2、2021年部門支出預(yù)算情況

3、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

（二）2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

（三）2021年一般公共預(yù)算支出情況

（四）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況

（五）2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1、2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2、2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因

（六）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（七）2021年政府采購預(yù)算安排情況

（八）2021年國有資產(chǎn)占用情況

（九）2021年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

（十）其他事項(xiàng)

三、名詞解釋

四、湖北省高級人民法院（本級）2021年部門預(yù)算表

（一）湖北省高級人民法院（本級）2021年收支預(yù)算總表

（二）湖北省高級人民法院（本級）2021年收入預(yù)算總表

（三）湖北省高級人民法院（本級）2021年支出預(yù)算總表

（四）湖北省高級人民法院（本級）2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）湖北省高級人民法院（本級）2021年一般公共預(yù)算支出表

（六）湖北省高級人民法院（本級）2021年一般公共預(yù)算基本支出表

（七）湖北省高級人民法院（本級）2021年政府性基金預(yù)算支出表

（八）湖北省高級人民法院（本級）2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（九）湖北省高級人民法院（本級）2021年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

（十）湖北省高級人民法院（本級）2021年轉(zhuǎn)移支付分縣市表

一、湖北省高級人民法院（本級）概況

（一）主要職責(zé)

根據(jù)《憲法》、《人民法院組織法》等規(guī)定，湖北省高級人民法院依法審理下列案件：法律規(guī)定由其管轄的第一審案件；下級人民法院報請審理的第一審案件；最高人民法院指定管轄的第一審案件；對中級人民法院判決和裁定的上訴、抗訴案件；按照審判監(jiān)督程序提起的再審案件；中級人民法院報請復(fù)核的死刑案件等。除審理案件外，湖北省高級人民法院還負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全省法院的執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督下級人民法院的審判工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

省法院本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個,具體為：辦公室、政治部（內(nèi)設(shè)人事處、法官管理處、教育培訓(xùn)處）、立案庭、環(huán)境資源審判庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、刑事審判第三庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、行政審判庭、審判監(jiān)督第一庭、審判監(jiān)督第二庭、審判監(jiān)督第三庭、國家賠償委員會辦公室、執(zhí)行局（內(nèi)設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行指揮中心）、監(jiān)察室、研究室、司法警察總隊(duì)、司法鑒定處、司法行政裝備管理處、宣傳處、離退休干部處、直屬機(jī)關(guān)黨委、審判管理辦公室、信訪工作處、信息管理處、湖北法官進(jìn)修學(xué)院。

二、湖北省高級人民法院（本級）2021年部門預(yù)算情況

（一）2021年部門收支預(yù)算總體情況

1、2021年部門收入預(yù)算情況

2021年部門收入預(yù)算為29429.23萬元，比2020年部門收入預(yù)算增長了6.41%，其中：財(cái)政撥款收入29029.23萬元，其他收入151萬元，上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）249萬元。

2、2021年部門支出預(yù)算情況

2021年部門支出預(yù)算為29429.23萬元，比2020年部門支出預(yù)算增長了6.41%，其中：公共安全28029.31萬元，社會保障和就業(yè)1100萬元，醫(yī)療衛(wèi)生299.92萬元。

3、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2021年部門收支預(yù)算為29429.23萬元，與2020年相比增長了6.41%，增長的主要原因：一是正常增人增資，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是司法體制改革需要，新招錄雇員制司法輔助人員，辦案經(jīng)費(fèi)增加。

（二）2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1、2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算29029.23萬元，比2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算增長了5.08%。

2、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算29029.23萬元，比2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算增長了5.08%，其中：公共安全27629.31萬元，社會保障和就業(yè)1100萬元，醫(yī)療衛(wèi)生299.92萬元。

3、財(cái)政撥款收支增長的主要原因：一是正常增人增資，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是司法體制改革需要，新招錄雇員制司法輔助人員，辦案經(jīng)費(fèi)增加。

（三）2021年一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出為29029.23萬元，比2020年一般公共預(yù)算支出增長了5.08%，其中：基本支出19136.09萬元，比2020年增長了3.67%；項(xiàng)目支出9893.14萬元，比2020年增長了7.91%。一般公共預(yù)算支出增長的主要原因與財(cái)政撥款支出增長原因相同。

（四）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年一般公共預(yù)算基本支出為19136.09萬元，比2020年一般公共預(yù)算基本支出增長了3.67%，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)15997.59萬元，其中：工資福利支出14270.6萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1726.99萬元。人員經(jīng)費(fèi)比2020年增長4.55%，主要原因是正常增人增資增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)3138.5萬元，其中：商品和服務(wù)支出2930.57萬元，資本性支出207.93萬元。日常公用經(jīng)費(fèi)比2020年下降了0.58%，主要原因是堅(jiān)持“過緊日子”思想，壓減一般性支出，會議差旅、公務(wù)接待、公車運(yùn)維、出國出境等行政開支應(yīng)減盡減。

（五）2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1、2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為381.9萬元，比2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算下降了18.73%，其中：

（1）因公出國（境）費(fèi)用145萬元，與2020年相比,下降了12.65%；

（2）公務(wù)接待費(fèi)18萬元，與2020年相比，下降了10%；

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)218.9萬元，與2020年相比，下降了22.9%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132萬元，與2020年相比下降了7.04%；公務(wù)用車購置費(fèi)86.9萬元，與2020年相比下降了38.76%。

2、2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因

2021年省法院本級的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算都有所下降，主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央及省委、省政府有關(guān)政策規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，堅(jiān)持“過緊日子”思想，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（六）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2021年財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)）支出預(yù)算為3138.5萬元，其中：商品和服務(wù)支出2930.57萬元，資本性支出207.93萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算下降了0.58%，主要原因是：堅(jiān)持“過緊日子”思想，壓減一般性支出，會議差旅、公務(wù)接待、公車運(yùn)維、出國出境等行政開支應(yīng)減盡減。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為：

辦公費(fèi)153.72萬元，印刷費(fèi)15.62萬元，水費(fèi)40萬元，電費(fèi)300萬元，郵電費(fèi)25.2萬元，物業(yè)管理費(fèi)88.6萬元，差旅費(fèi)166.06萬元，因公出國（境）費(fèi)用145萬元，維修（護(hù)）費(fèi)173.95萬元，會議費(fèi)30萬元，公務(wù)接待費(fèi)18萬元，勞務(wù)費(fèi)135.79萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)86.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)224萬元，福利費(fèi)280萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，其他交通費(fèi)用576萬元，其他商品和服務(wù)支出456.13萬元，辦公設(shè)備購置136.17萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新20.2萬元，其他資本性支出51.56萬元。

（七）2021年政府采購預(yù)算安排情況

2021年政府采購預(yù)算4288.89萬元，按資金來源分，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4008.89萬元，其他收入280萬元。按采購品目分，其中：貨物類669.43萬元，工程類211.79萬元，服務(wù)類3407.67萬元。

2021年政府采購預(yù)算比2020年政府采購預(yù)算下降了15.73%，主要原因：一是壓減一般性支出，培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)等大幅減少，政府采購預(yù)算減少；二是2021年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，采購限額提高，部分印刷費(fèi)、會議費(fèi)等事項(xiàng)未達(dá)采購限額，不編列政府采購預(yù)算。

（八）2021年國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，共有車輛48輛，包括：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車34輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車4輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備19臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備2臺（套）。

2021年省法院本級新增資產(chǎn)配置預(yù)算總金額286.93萬元，比2020年新增資產(chǎn)配置預(yù)算下降了53.29%，主要原因是：大力壓減一般性支出，辦公設(shè)備、公務(wù)用車購置等支出減少。

（九）2021年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績效管理的工作要求，省法院本級編制了2021年部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。根據(jù)省級部門預(yù)算信息公開工作要求，對2021年湖北省高級人民法院本級辦案業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效情況進(jìn)行重點(diǎn)說明。
    湖北省高級人民法院本級辦案業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)屬于常年性項(xiàng)目，當(dāng)年預(yù)算2364.8萬元，其中：一般公共算財(cái)政撥款2264.8萬元，其他資金100萬元。項(xiàng)目年度目標(biāo)：發(fā)揮法院職能作用，公平公正辦理刑事案件、民事案件、行政案件、再審案件、集中處理涉訟信訪及群體性事件和清理化解涉訟信訪積案。提高省院各類案件的執(zhí)行率，加強(qiáng)各級法院的執(zhí)行聯(lián)動，鞏固拓展“基本解決執(zhí)行難”成果，轉(zhuǎn)變執(zhí)行作風(fēng)，規(guī)范執(zhí)行行為和加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。共設(shè)置具體績效指標(biāo)18個，其中：數(shù)量指標(biāo)6個，質(zhì)量指標(biāo)6個，時效指標(biāo)3個，社會效益指標(biāo)1個，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1個，成本指標(biāo)1個?！　?/span>

（十）其他事項(xiàng)

省法院本級2021年無政府性基金預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故表七、表九、表十為空表。

三、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）公共安全支出（類）法院（款）：指湖北省法院機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展審判業(yè)務(wù)工作的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、湖北省高級人民法院（本級）2021年部門預(yù)算表（見附件）

附:湖北省高級人民法院（本級）2021年部門預(yù)算表.xls