湖北省高級人民法院（匯總）2017年部門決算公開的說明
目錄
一、2017年部門決算組成單位
二、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
（二）省法院本級內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、2017年部門決算收支情況
（一）決算收入總體情況
（二）決算支出總體情況
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
四、2017年其他公開信息
（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（三）關(guān)于政府采購支出說明
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
五、名詞解釋
一、2017年部門決算組成單位
湖北省法院系統(tǒng)共有127個法院(以下統(tǒng)稱“省級統(tǒng)管法院”)的部門預(yù)算納入省級決算管理，分別是：
1、湖北省高級人民法院
2、漢江中級人民法院
3、武漢鐵路運輸中級法院，包括武漢鐵路運輸中級法院本級、武漢鐵路運輸法院、襄陽鐵路運輸法院。
4、武漢市中級人民法院，包括武漢中級人民法院本級、漢陽區(qū)人民法院、洪山區(qū)人民法院、硚口區(qū)人民法院、青山區(qū)人民法院、江漢區(qū)人民法院、武昌區(qū)人民法院、東西湖區(qū)人民法院、江岸區(qū)人民法院、江夏區(qū)人民法院、漢南區(qū)人民法院、蔡甸區(qū)人民法院、新洲區(qū)人民法院、黃陂區(qū)人民法院、東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院。
5、黃石市中級人民法院，包括黃石市中級人民法院本級、黃石港區(qū)人民法院、下陸區(qū)人民法院、鐵山區(qū)人民法院、西塞山區(qū)人民法院、大冶市人民法院、陽新縣人民法院。
6、十堰市中級人民法院，包括十堰市中級人民法院本級、茅箭區(qū)人民法院、張灣區(qū)人民法院、丹江口市人民法院、鄖陽區(qū)人民法院、鄖西縣人民法院、竹山縣人民法院、竹溪縣人民法院、房縣人民法院。
7、荊州市中級人民法院，包括荊州市中級人民法院本級、沙市區(qū)人民法院、荊州區(qū)人民法院、江陵縣人民法院、松滋市人民法院、公安縣人民法院、石首市人民法院、監(jiān)利縣人民法院、洪湖市人民法院。
8、宜昌市中級人民法院，包括宜昌市中級人民法院本級、宜昌市西陵區(qū)人民法院、宜昌市伍家崗區(qū)人民法院、宜昌市點軍區(qū)人民法院、宜昌市猇亭區(qū)人民法院、宜昌市夷陵區(qū)人民法院、宜都市人民法院、枝江市人民法院、當(dāng)陽市人民法院、遠(yuǎn)安縣人民法院、興山縣人民法院、秭歸縣人民法院、長陽土家族自治縣人民法院、五峰土家族自治縣人民法院、宜昌市三峽壩區(qū)人民法院、葛洲壩人民法院。
9、襄陽市中級人民法院，包括襄陽市中級人民法院本級、襄陽市襄城區(qū)人民法院、襄陽市樊城區(qū)人民法院、襄陽市襄州區(qū)人民法院、老河口市人民法院、棗陽市人民法院、宜城市人民法院、南漳縣人民法院、谷城縣人民法院、保康縣人民法院、襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院。
10、鄂州市中級人民法院，包括鄂州市中級人民法院本級、鄂州市梁子湖區(qū)人民法院、鄂州市華容區(qū)人民法院、鄂州市鄂城區(qū)人民法院。
11、荊門市中級人民法院，包括荊門市中級人民法院本級、荊門市掇刀區(qū)人民法院、荊門市東寶區(qū)人民法院、鐘祥市人民法院、京山縣人民法院、沙洋縣人民法院。
12、孝感市中級人民法院，包括孝感市中級人民法院本級、孝感市孝南區(qū)人民法院、孝昌縣人民法院、大悟縣人民法院、安陸市人民法院、云夢縣人民法院、應(yīng)城市人民法院、漢川市人民法院。
13、黃岡市中級人民法院，包括黃岡市中級人民法院本級、黃岡市黃州區(qū)人民法院、團(tuán)風(fēng)縣人民法院、紅安縣人民法院、麻城市人民法院、羅田縣人民法院、英山縣人民法院、浠水縣人民法院、蘄春縣人民法院、武穴市人民法院、黃梅縣人民法院。
14、咸寧市中級人民法院，包括咸寧市中級人民法院本級、咸寧市咸安區(qū)人民法院、嘉魚縣人民法院、赤壁市人民法院、通城縣人民法院、崇陽縣人民法院、通山縣人民法院。
15、恩施土家族苗族自治州中級人民法院，包括恩施土家族苗族自治州中級人民法院本級、恩施市人民法院、建始縣人民法院、巴東縣人民法院、利川市人民法院、宣恩縣人民法院、咸豐縣人民法院、來鳳縣人民法院、鶴峰縣人民法院。
16、隨州市中級人民法院，包括隨州市中級人民法院本級、隨州市曾都區(qū)人民法院、廣水市人民法院、隨縣人民法院。
17、仙桃市人民法院
18、天門市人民法院
19、潛江市人民法院
20、神農(nóng)架林區(qū)人民法院
21、沙洋人民法院
二、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
湖北省各級法院負(fù)責(zé)審理法律規(guī)定由該院管轄的一審、第二審、再審的刑事、民事、商事及行政案件，減刑、假釋案件；依法執(zhí)行該院已發(fā)生法律效力的判決、調(diào)解、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)申請執(zhí)行和外地人民法院委托執(zhí)行的案件，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)下級法院生效裁判及調(diào)解的執(zhí)行；負(fù)責(zé)審理國家賠償案件和指導(dǎo)下級法院的審判工作；依法審理上級法院指定指令審理的各類案件和執(zhí)行案件等。
（二）省法院本級內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
省法院本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)35個,具體為：辦公室、政治部(下設(shè)人事處、法官管理處、教育培訓(xùn)處)、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、審監(jiān)一庭、審監(jiān)二庭、審監(jiān)三庭、賠償辦、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行指揮中心)、監(jiān)察室、研究室、法警總隊、司法鑒定處、司法行政處、宣傳處、離退休干部處、直屬機(jī)關(guān)黨委、審判管理辦公室、信訪工作處、信息管理處、法官進(jìn)修學(xué)院。
三、2017年部門決算收支情況
（一）2017年，省級統(tǒng)管法院總收入決算為522,714.79萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43,067.45萬元，本年收入479,647.34萬元。本年收入比2016收入年增加62,323.11萬元，增加的主要原因：一是人員正常增資和績效考核經(jīng)費的發(fā)放；二是全省法院基建化債資金和“兩庭建設(shè)”中央及省級配套資金的下達(dá)。其中：
1、財政撥款收入441,350.05萬元，比2016年增加57,148.59萬元；
2、其他收入38,297.29萬元，比2016年增加5,174.52萬元。
（二）2017年，省級統(tǒng)管法院總支出決算為522,714.79萬元，其中本年支出490,261.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32,453.78萬元。本年支出比2016年支出增加74,830.29萬元，增加的主要原因：一是全省法院案件數(shù)量上升帶來的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費的上漲；二是全省法院增加雇員制司法輔助人員，增加了勞務(wù)費等相應(yīng)支出；三是人員正常增資和績效考核經(jīng)費的支出。其中：
1、公共安全支出464,129.12萬元，比2016年增加52,083.73萬元；
2、社會保障和就業(yè)支出24,821.85萬元，比2016年增加22,068.82萬元；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出587.58萬元，比2016年減少25.45萬元；
4、住房保障支出4.77萬元，比2016年減少9.53萬元;
5、其他支出679.13萬元，比2016年增加674.17萬元；
6、一般公共服務(wù)支出38.55萬元，比2016年增加38.55萬元。
（三）2017年，省級統(tǒng)管法院一般公共預(yù)算財政撥款支出449,301.92萬元，比2016年相比增加75,912.79萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)相比增加57,976.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是2017年省財政廳年中核撥了全省法院基建債務(wù)化解資金和績效考核經(jīng)費人員等。其中：
1、基本支出352,701.40萬元，比2016年增加59,522.39萬元，比年初預(yù)算增加35,100.3萬元。其中：人員經(jīng)費290,851.28萬元，比2016年增加53,533.24萬元，比年初預(yù)算增加34,893.45萬元；公用經(jīng)費61,850.12萬元，比2016年增加5,989.15萬元，比年初預(yù)算增加206.85萬元；
2、項目支出96,600.52萬元，比2016年增加16,390.39萬元, 比年初預(yù)算增加22,875.9萬元。
四、2017年其他公開信息
（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
2017年三公經(jīng)費決算數(shù)8,267.74萬元，與2016年9,794.46萬元相比減少1,526.72萬元，降幅15.59%；與同期預(yù)算數(shù)9,020.66萬元相比減少752.92萬元，降幅8.35%。三公經(jīng)費總體下降的主要是因為各級法院嚴(yán)格執(zhí)行政策要求，厲行勤儉節(jié)約，努力壓縮 “三公”經(jīng)費開支。其中：
1、因公出國（境）費用決算84.52萬元。與年初預(yù)算180.4萬元相比，減少95.88萬元，下降幅度53.14%；與2016年決算數(shù)65.21萬元相比增加19.31萬元，增加幅度29.61%。2017年，全省法院因公出國境團(tuán)組5個，人數(shù)共19人，相比2016年決算數(shù)增加的原因是2017年增加了出國7人。省法院組團(tuán)兩個，分赴美國和德國，省法院5人和十堰中院、襄陽中院、鄂州中院、咸寧中院、武昌法院、仙桃法院共6人參加；省法院參團(tuán)兩個，2人分赴加拿大培訓(xùn)和赴臺交流；武漢中院組團(tuán)1個，5人赴南非及肯尼亞進(jìn)行法律交流，另有1人赴港培訓(xùn)。
2、公務(wù)用車購置費無年初預(yù)算，決算數(shù)656.85萬元。與2016年決算數(shù)2,068.96萬元相比減少1,412.11萬元，下降幅度68%。下降的主要原因是2016年經(jīng)省政府和省公車辦批準(zhǔn)，全省省級統(tǒng)管法院采購巡回審判車和囚車67輛。2017年經(jīng)省政府和省公車辦批準(zhǔn)，全省法院采購巡回審判車和囚車28輛，所需經(jīng)費按程序申報預(yù)算調(diào)整，經(jīng)省財政廳批準(zhǔn)后實施采購。全年全省法院系統(tǒng)公務(wù)用車購置28輛，實際保有量2325輛。
3、公務(wù)用車運行維護(hù)費決算5,948.79萬元。與年初預(yù)算6,647.45萬元相比減少698.66萬元，下降幅度10.51%；與2016年決算數(shù)5,958.96萬元相比，減少10.17萬元，下降幅度0.17%。下降的主要原因是2016年公車改革后，減少了運行車輛，降低了公務(wù)用車運行成本。
4、公務(wù)接待費決算1,577.58萬元。與年初預(yù)算2,192.81萬元相比減少615.23萬元，下降幅度28.06%；與2016年決算1,701.33萬元相比減少123.75萬元，下降幅度7.27%。下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。全省法院全年公務(wù)接待批次21,392次，接待人次191,747人。
（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2017年全省法院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出61,850.12萬元，2016年全省法院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出55,860.98萬元，較上年增加10.72%。增加的主要原因一是實行立案登記制改革后，全省案件大幅上升，案件數(shù)量的顯著增長帶來差旅費、印刷費、郵遞費等費用的增長；二是2017年全省法院招錄雇員制司法輔助人員2112人，人員的增加使機(jī)關(guān)運行經(jīng)費有不同程度的增長；三是2017年沙洋人民法院由省監(jiān)獄管理局管理調(diào)整為省法院的直屬法院，相應(yīng)增加總支出。
（三）關(guān)于政府采購支出說明
2017年全省法院政府采購支出總金額37,750.49萬元，其中：政府采購貨物支出12,822.38萬元、政府采購工程支出13,222.52萬元、政府采購服務(wù)支出11,705.59萬元。授予中小微企業(yè)合同金額29,350.32萬元，占政府采購支出總額的77.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,101.66萬元，占政府采購支出總額的32.06%。
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截止2017年12月31日，全省法院系統(tǒng)資產(chǎn)系統(tǒng)賬面共有車輛2522輛，其中有197輛車輛報廢處置手續(xù)正在辦理中。其中，一般公務(wù)用車411輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1630輛、特種專業(yè)技術(shù)用車278輛、其他用車203輛，其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤和特種專業(yè)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備197臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備23臺（套）。
（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，省法院組織對省本級2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金8,855.65萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的89.17%。從評價情況來看，省本級將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的長期和年度績效指標(biāo)，并通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，指標(biāo)值與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，總體評價結(jié)果較好，但個別績效指標(biāo)年初目標(biāo)的設(shè)定不符合項目客觀實際，績效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)定偏高、偏主觀或?qū)嶋H完成值無法取得，影響了績效。
組織開展了整體支出績效評價，從評價情況來看，本次省本級整體支出績效評價結(jié)果得分93.47分，等級為“優(yōu)”。省本級整體支出安排與目前政策相符。財務(wù)管理制度健全，資產(chǎn)管理有序，項目立項規(guī)范、資金到位及時、使用合規(guī)，事中監(jiān)控有效，完成了預(yù)定的目標(biāo)。
2、部門決算中項目績效自評結(jié)果（自評表見附件）
省本級今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果, 但不包括“重特大案件（事件）處置預(yù)備費”項目, 具體原因為：該項目是根據(jù)省委組織部、省政法委、省編辦、省發(fā)改委、省財政廳、省人社廳、省法院等7部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)《法院試點實施方案》的通知》（鄂高法[2015]247號）文件設(shè)立，由省財政廳和省法院共同管理，主要用于全省大要案辦理、突發(fā)事件處置和法院人員傷殘撫恤等特殊情況的經(jīng)費保障。其資金性質(zhì)屬待分配資金，執(zhí)行主體并非省法院本級，故未進(jìn)行績效評價。
（1）湖北省高級人民法院對外援助專項資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對口支援西藏和新疆法院共計200萬元；二是組織優(yōu)秀業(yè)務(wù)干部赴新疆和西藏法院業(yè)務(wù)培訓(xùn)2批。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：設(shè)置的指標(biāo)偏主觀，不易取得，且未到實地取證，未收到相應(yīng)評價證據(jù)。下一步改進(jìn)措施：對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，加強與對口支援法院的聯(lián)系，有針對性地設(shè)置可評價指標(biāo)。
（2）湖北省高級人民法院法官及法警換裝專項經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)394萬元，執(zhí)行數(shù)355.24萬元，完成預(yù)算的90.16%。主要產(chǎn)出和效果：在項目立項、項目管理等方面情況較好，已完成年度總體目標(biāo)，完成了全省干警、雇員制人員的服裝配發(fā)。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：項目執(zhí)行周期較長，執(zhí)行進(jìn)度滯后，影響了財政資金使用效益。改進(jìn)措施：提高項目支出預(yù)算執(zhí)行約束力，對項目資金實行全過程監(jiān)督。
（3）湖北省高級人民法院法官培訓(xùn)專項經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)740萬元，執(zhí)行數(shù)638.93萬元，完成預(yù)算的86.34%。主要產(chǎn)出和效果：完成全省法官及其他工作人員專業(yè)知識培訓(xùn)27期6233人；完成全省法警年度訓(xùn)練、考核2期；完成國家法官學(xué)院培訓(xùn)任務(wù)實際499人次；已獲得最高人民法院政治部、國家法官學(xué)院的表彰獎勵。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：2017年未出版《學(xué)術(shù)討論專輯》，相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)及“學(xué)術(shù)期刊出版及時率”未完成；此外國家法官學(xué)院未對國家法官學(xué)院培訓(xùn)任務(wù)選送學(xué)員數(shù)量進(jìn)行全國排名，而是評選為優(yōu)秀等級次，指標(biāo)值不適用。改進(jìn)措施：修訂有關(guān)指標(biāo)值，嚴(yán)格預(yù)算編制及執(zhí)行，促進(jìn)各項工作按預(yù)算有序開展。
（4）法制宣傳、爭優(yōu)創(chuàng)先、文明創(chuàng)建及法官協(xié)會活動專項經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)630萬元，執(zhí)行數(shù)626.26萬元，完成預(yù)算的99.41%。主要產(chǎn)出和效果：新聞報道實際完成15156篇；手機(jī)報信息發(fā)布數(shù)量實際完成999條；表彰系統(tǒng)立功單位及個人138個。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：由于宣傳模式變更，相關(guān)預(yù)算經(jīng)費調(diào)整至年度重點工作“基本解決執(zhí)行難”法制宣傳活動上，部分評價指標(biāo)已不適用。改進(jìn)措施：根據(jù)預(yù)算資金調(diào)整情況，同步調(diào)整績效評價指標(biāo)，以便更科學(xué)合理開展評價工作，提高財政資金使用效益。
（5）湖北法院網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)項目專項經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)1,721.13萬元，執(zhí)行數(shù)1,565.51萬元，完成預(yù)算的90.96%。主要產(chǎn)出和效果：專網(wǎng)線路服務(wù)覆蓋全省所有法院和541個中心法庭；審判業(yè)務(wù)績效考評覆蓋率100%；審判信息公開58萬件；支撐線上線下“一站式”訴訟及審判服務(wù)100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目執(zhí)行不夠及時，部分項目涉及跨年度執(zhí)行，導(dǎo)致執(zhí)行率滯后，影響整體項目運轉(zhuǎn)及資金使用質(zhì)效。改進(jìn)措施：規(guī)范項目資金使用，增強項目執(zhí)行的計劃性、全面性，對于實施周期長的項目盡早組織實施，避免跨年度使用資金的情況發(fā)生。
（6）湖北省高級人民法院物業(yè)管理費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)1,017.86萬元，執(zhí)行數(shù)710.77萬元，完成預(yù)算的69.83%。主要產(chǎn)出和效果：2017年被評為“節(jié)約型機(jī)關(guān)”、“全省衛(wèi)生先進(jìn)單位”。 發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是個別績效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)計不合理；二是預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度不均衡。改進(jìn)措施：提高部門預(yù)算績效管理工作水平，規(guī)范部門預(yù)算的編制和執(zhí)行，加大預(yù)算執(zhí)行力度。
（7）湖北省高級人民法院執(zhí)行案件辦案專項經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)370萬元，執(zhí)行數(shù)358.74萬元，完成預(yù)算的96.96%。主要產(chǎn)出和效果：中政委、最高法院、省委政法委交付督辦案件完成率100%；案件執(zhí)結(jié)率94.83%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因: 部分績效指標(biāo)的設(shè)定不符合項目客觀實際，完成情況無法取得，不利于評價項目績效目標(biāo)完成情況。改進(jìn)措施：加強溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真梳理工作目標(biāo)，根據(jù)項目實際情況，預(yù)期可能達(dá)到的目標(biāo)合理設(shè)定績效指標(biāo)，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，提高項目資金的預(yù)算執(zhí)行率和使用效益。
（8）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)專項經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)38.55萬元，完成預(yù)算的42.83%。主要產(chǎn)出和效果：上級部門考核達(dá)標(biāo)；辦結(jié)案率100%；警示作用良好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金預(yù)算執(zhí)行差異率較大。改進(jìn)措施：強化基礎(chǔ)編制工作，按照標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算框架體系，結(jié)合實際及上年項目執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)。
（9）湖北省高級人民法院辦案業(yè)務(wù)專項經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)2,509.86萬元，執(zhí)行數(shù)2,451.79萬元，完成預(yù)算的97.69%。主要產(chǎn)出和效果：交付督辦案件完成率100%；審結(jié)各類案件12448件；審限內(nèi)結(jié)案率93.77%，案件質(zhì)效進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分指標(biāo)內(nèi)容偏主觀，業(yè)務(wù)部門無法提供。改進(jìn)措施：根據(jù)項目實際情況對指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，部分指標(biāo)在2018年預(yù)算績效指標(biāo)體系中已取消
（10）湖北法院審判業(yè)務(wù)支撐平臺系統(tǒng)建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)2358萬元，執(zhí)行數(shù)1909.86萬元，完成預(yù)算的80.99%。主要產(chǎn)出和效果：審判流程、文書等公開率100%；辦案過程信息化率100%；全省法院信息共享率90%；提高辦案效率50%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目部分指標(biāo)值未根據(jù)項目客觀實際設(shè)置，預(yù)期指標(biāo)值不易完成。改進(jìn)措施：加強績效管理，加大對績效評價結(jié)果的應(yīng)用，進(jìn)一步完善相關(guān)工作。
(六)其他需要說明的事項
湖北省各級人民法院2017年無政府性基金收支、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出，故表8、表9、表10為空表。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款收入以外的收入。主要是按規(guī)定動用的地方政府撥款收入、補助收入等。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）行政運行：指行政單位的基本支出。
（七）一般行政管理事務(wù)：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（八）機(jī)關(guān)服務(wù)：指行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
（九）案件審判：指人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
（十）其他法院支出：指除上述項目以外其他用于法院方面的支出。
(十一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附：
1、湖北省高級人民法院2017年收入支出決算總表
2、湖北省高級人民法院2017年收入決算表
3、湖北省高級人民法院2017年支出決算表
4、湖北省高級人民法院2017年財政撥款收入支出決算
5、湖北省高級人民法院2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、湖北省高級人民法院2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、湖北省高級人民法院2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、湖北省高級人民法院2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、湖北省高級人民法院2017年財政專項支出決算表
10、湖北省高級人民法院2017年專項轉(zhuǎn)移支付分市縣表
11、湖北省高級人民法院2017年項目支出績效自評表
4、湖北省高級人民法院2017年財政撥款收入支出決算總表.xls
5、湖北省高級人民法院2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xls
6、湖北省高級人民法院2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xls
7、湖北省高級人民法院2017年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xls
8、湖北省高級人民法院2017年政府性基金財政撥款收入支出決算表.xlsx
9、湖北省高級人民法院2017年財政專項支出決算表.xlsx
10、湖北省高級人民法院2017年專項轉(zhuǎn)移支付分市縣表.xlsx
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