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湖北省高級(jí)人民法院（匯總）2017年部門(mén)決算公開(kāi)的說(shuō)明

作者：司法行政處發(fā)布時(shí)間：2018-08-31 訪問(wèn)次數(shù)：149316

一、2017年部門(mén)決算組成單位

二、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

（二）省法院本級(jí)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2017年部門(mén)決算收支情況

（一）決算收入總體情況

（二）決算支出總體情況

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、2017年其他公開(kāi)信息

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（三）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（四）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

五、名詞解釋

一、2017年部門(mén)決算組成單位

湖北省法院系統(tǒng)共有127個(gè)法院(以下統(tǒng)稱(chēng)“省級(jí)統(tǒng)管法院”)的部門(mén)預(yù)算納入省級(jí)決算管理，分別是：

1、湖北省高級(jí)人民法院

2、漢江中級(jí)人民法院

3、武漢鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院，包括武漢鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院本級(jí)、武漢鐵路運(yùn)輸法院、襄陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院。

4、武漢市中級(jí)人民法院，包括武漢中級(jí)人民法院本級(jí)、漢陽(yáng)區(qū)人民法院、洪山區(qū)人民法院、硚口區(qū)人民法院、青山區(qū)人民法院、江漢區(qū)人民法院、武昌區(qū)人民法院、東西湖區(qū)人民法院、江岸區(qū)人民法院、江夏區(qū)人民法院、漢南區(qū)人民法院、蔡甸區(qū)人民法院、新洲區(qū)人民法院、黃陂區(qū)人民法院、東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院。

5、黃石市中級(jí)人民法院，包括黃石市中級(jí)人民法院本級(jí)、黃石港區(qū)人民法院、下陸區(qū)人民法院、鐵山區(qū)人民法院、西塞山區(qū)人民法院、大冶市人民法院、陽(yáng)新縣人民法院。

6、十堰市中級(jí)人民法院，包括十堰市中級(jí)人民法院本級(jí)、茅箭區(qū)人民法院、張灣區(qū)人民法院、丹江口市人民法院、鄖陽(yáng)區(qū)人民法院、鄖西縣人民法院、竹山縣人民法院、竹溪縣人民法院、房縣人民法院。

7、荊州市中級(jí)人民法院，包括荊州市中級(jí)人民法院本級(jí)、沙市區(qū)人民法院、荊州區(qū)人民法院、江陵縣人民法院、松滋市人民法院、公安縣人民法院、石首市人民法院、監(jiān)利縣人民法院、洪湖市人民法院。

8、宜昌市中級(jí)人民法院，包括宜昌市中級(jí)人民法院本級(jí)、宜昌市西陵區(qū)人民法院、宜昌市伍家崗區(qū)人民法院、宜昌市點(diǎn)軍區(qū)人民法院、宜昌市猇亭區(qū)人民法院、宜昌市夷陵區(qū)人民法院、宜都市人民法院、枝江市人民法院、當(dāng)陽(yáng)市人民法院、遠(yuǎn)安縣人民法院、興山縣人民法院、秭歸縣人民法院、長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣人民法院、五峰土家族自治縣人民法院、宜昌市三峽壩區(qū)人民法院、葛洲壩人民法院。

9、襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院，包括襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院本級(jí)、襄陽(yáng)市襄城區(qū)人民法院、襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民法院、襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民法院、老河口市人民法院、棗陽(yáng)市人民法院、宜城市人民法院、南漳縣人民法院、谷城縣人民法院、保康縣人民法院、襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院。

10、鄂州市中級(jí)人民法院，包括鄂州市中級(jí)人民法院本級(jí)、鄂州市梁子湖區(qū)人民法院、鄂州市華容區(qū)人民法院、鄂州市鄂城區(qū)人民法院。

11、荊門(mén)市中級(jí)人民法院，包括荊門(mén)市中級(jí)人民法院本級(jí)、荊門(mén)市掇刀區(qū)人民法院、荊門(mén)市東寶區(qū)人民法院、鐘祥市人民法院、京山縣人民法院、沙洋縣人民法院。

12、孝感市中級(jí)人民法院，包括孝感市中級(jí)人民法院本級(jí)、孝感市孝南區(qū)人民法院、孝昌縣人民法院、大悟縣人民法院、安陸市人民法院、云夢(mèng)縣人民法院、應(yīng)城市人民法院、漢川市人民法院。

13、黃岡市中級(jí)人民法院，包括黃岡市中級(jí)人民法院本級(jí)、黃岡市黃州區(qū)人民法院、團(tuán)風(fēng)縣人民法院、紅安縣人民法院、麻城市人民法院、羅田縣人民法院、英山縣人民法院、浠水縣人民法院、蘄春縣人民法院、武穴市人民法院、黃梅縣人民法院。

14、咸寧市中級(jí)人民法院，包括咸寧市中級(jí)人民法院本級(jí)、咸寧市咸安區(qū)人民法院、嘉魚(yú)縣人民法院、赤壁市人民法院、通城縣人民法院、崇陽(yáng)縣人民法院、通山縣人民法院。

15、恩施土家族苗族自治州中級(jí)人民法院，包括恩施土家族苗族自治州中級(jí)人民法院本級(jí)、恩施市人民法院、建始縣人民法院、巴東縣人民法院、利川市人民法院、宣恩縣人民法院、咸豐縣人民法院、來(lái)鳳縣人民法院、鶴峰縣人民法院。

16、隨州市中級(jí)人民法院，包括隨州市中級(jí)人民法院本級(jí)、隨州市曾都區(qū)人民法院、廣水市人民法院、隨縣人民法院。

17、仙桃市人民法院

18、天門(mén)市人民法院

19、潛江市人民法院

20、神農(nóng)架林區(qū)人民法院

21、沙洋人民法院

二、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

湖北省各級(jí)法院負(fù)責(zé)審理法律規(guī)定由該院管轄的一審、第二審、再審的刑事、民事、商事及行政案件，減刑、假釋案件；依法執(zhí)行該院已發(fā)生法律效力的判決、調(diào)解、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)執(zhí)行和外地人民法院委托執(zhí)行的案件，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)下級(jí)法院生效裁判及調(diào)解的執(zhí)行；負(fù)責(zé)審理國(guó)家賠償案件和指導(dǎo)下級(jí)法院的審判工作；依法審理上級(jí)法院指定指令審理的各類(lèi)案件和執(zhí)行案件等。

（二）省法院本級(jí)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

省法院本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)35個(gè),具體為：辦公室、政治部(下設(shè)人事處、法官管理處、教育培訓(xùn)處)、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、審監(jiān)一庭、審監(jiān)二庭、審監(jiān)三庭、賠償辦、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行指揮中心)、監(jiān)察室、研究室、法警總隊(duì)、司法鑒定處、司法行政處、宣傳處、離退休干部處、直屬機(jī)關(guān)黨委、審判管理辦公室、信訪工作處、信息管理處、法官進(jìn)修學(xué)院。

三、2017年部門(mén)決算收支情況

（一）2017年，省級(jí)統(tǒng)管法院總收入決算為522,714.79萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43,067.45萬(wàn)元，本年收入479,647.34萬(wàn)元。本年收入比2016收入年增加62,323.11萬(wàn)元，增加的主要原因：一是人員正常增資和績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)的發(fā)放；二是全省法院基建化債資金和“兩庭建設(shè)”中央及省級(jí)配套資金的下達(dá)。其中：

1、財(cái)政撥款收入441,350.05萬(wàn)元，比2016年增加57,148.59萬(wàn)元；

2、其他收入38,297.29萬(wàn)元，比2016年增加5,174.52萬(wàn)元。

（二）2017年，省級(jí)統(tǒng)管法院總支出決算為522,714.79萬(wàn)元，其中本年支出490,261.01萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32,453.78萬(wàn)元。本年支出比2016年支出增加74,830.29萬(wàn)元，增加的主要原因：一是全省法院案件數(shù)量上升帶來(lái)的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的上漲；二是全省法院增加雇員制司法輔助人員，增加了勞務(wù)費(fèi)等相應(yīng)支出；三是人員正常增資和績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)的支出。其中：

1、公共安全支出464,129.12萬(wàn)元，比2016年增加52,083.73萬(wàn)元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出24,821.85萬(wàn)元，比2016年增加22,068.82萬(wàn)元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出587.58萬(wàn)元，比2016年減少25.45萬(wàn)元；

4、住房保障支出4.77萬(wàn)元，比2016年減少9.53萬(wàn)元;

5、其他支出679.13萬(wàn)元，比2016年增加674.17萬(wàn)元；

6、一般公共服務(wù)支出38.55萬(wàn)元，比2016年增加38.55萬(wàn)元。

（三）2017年，省級(jí)統(tǒng)管法院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449,301.92萬(wàn)元，比2016年相比增加75,912.79萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)相比增加57,976.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是2017年省財(cái)政廳年中核撥了全省法院基建債務(wù)化解資金和績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)人員等。其中：

1、基本支出352,701.40萬(wàn)元，比2016年增加59,522.39萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加35,100.3萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)290,851.28萬(wàn)元，比2016年增加53,533.24萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加34,893.45萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)61,850.12萬(wàn)元，比2016年增加5,989.15萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加206.85萬(wàn)元；

2、項(xiàng)目支出96,600.52萬(wàn)元，比2016年增加16,390.39萬(wàn)元, 比年初預(yù)算增加22,875.9萬(wàn)元。

四、2017年其他公開(kāi)信息

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2017年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)8,267.74萬(wàn)元，與2016年9,794.46萬(wàn)元相比減少1,526.72萬(wàn)元，降幅15.59%；與同期預(yù)算數(shù)9,020.66萬(wàn)元相比減少752.92萬(wàn)元，降幅8.35%。三公經(jīng)費(fèi)總體下降的主要是因?yàn)楦骷?jí)法院嚴(yán)格執(zhí)行政策要求，厲行勤儉節(jié)約，努力壓縮 “三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算84.52萬(wàn)元。與年初預(yù)算180.4萬(wàn)元相比，減少95.88萬(wàn)元，下降幅度53.14%；與2016年決算數(shù)65.21萬(wàn)元相比增加19.31萬(wàn)元，增加幅度29.61%。2017年，全省法院因公出國(guó)境團(tuán)組5個(gè)，人數(shù)共19人，相比2016年決算數(shù)增加的原因是2017年增加了出國(guó)7人。省法院組團(tuán)兩個(gè)，分赴美國(guó)和德國(guó)，省法院5人和十堰中院、襄陽(yáng)中院、鄂州中院、咸寧中院、武昌法院、仙桃法院共6人參加；省法院參團(tuán)兩個(gè)，2人分赴加拿大培訓(xùn)和赴臺(tái)交流；武漢中院組團(tuán)1個(gè)，5人赴南非及肯尼亞進(jìn)行法律交流，另有1人赴港培訓(xùn)。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)無(wú)年初預(yù)算，決算數(shù)656.85萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)2,068.96萬(wàn)元相比減少1,412.11萬(wàn)元，下降幅度68%。下降的主要原因是2016年經(jīng)省政府和省公車(chē)辦批準(zhǔn)，全省省級(jí)統(tǒng)管法院采購(gòu)巡回審判車(chē)和囚車(chē)67輛。2017年經(jīng)省政府和省公車(chē)辦批準(zhǔn)，全省法院采購(gòu)巡回審判車(chē)和囚車(chē)28輛，所需經(jīng)費(fèi)按程序申報(bào)預(yù)算調(diào)整，經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。全年全省法院系統(tǒng)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置28輛，實(shí)際保有量2325輛。

3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5,948.79萬(wàn)元。與年初預(yù)算6,647.45萬(wàn)元相比減少698.66萬(wàn)元，下降幅度10.51%；與2016年決算數(shù)5,958.96萬(wàn)元相比，減少10.17萬(wàn)元，下降幅度0.17%。下降的主要原因是2016年公車(chē)改革后，減少了運(yùn)行車(chē)輛，降低了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行成本。

4、公務(wù)接待費(fèi)決算1,577.58萬(wàn)元。與年初預(yù)算2,192.81萬(wàn)元相比減少615.23萬(wàn)元，下降幅度28.06%；與2016年決算1,701.33萬(wàn)元相比減少123.75萬(wàn)元，下降幅度7.27%。下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。全省法院全年公務(wù)接待批次21,392次，接待人次191,747人。

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2017年全省法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61,850.12萬(wàn)元，2016年全省法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55,860.98萬(wàn)元，較上年增加10.72%。增加的主要原因一是實(shí)行立案登記制改革后，全省案件大幅上升，案件數(shù)量的顯著增長(zhǎng)帶來(lái)差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、郵遞費(fèi)等費(fèi)用的增長(zhǎng)；二是2017年全省法院招錄雇員制司法輔助人員2112人，人員的增加使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有不同程度的增長(zhǎng)；三是2017年沙洋人民法院由省監(jiān)獄管理局管理調(diào)整為省法院的直屬法院，相應(yīng)增加總支出。

（三）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2017年全省法院政府采購(gòu)支出總金額37,750.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12,822.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出13,222.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11,705.59萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額29,350.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的77.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,101.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的32.06%。

（四）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截止2017年12月31日，全省法院系統(tǒng)資產(chǎn)系統(tǒng)賬面共有車(chē)輛2522輛，其中有197輛車(chē)輛報(bào)廢處置手續(xù)正在辦理中。其中，一般公務(wù)用車(chē)411輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1630輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)278輛、其他用車(chē)203輛，其他用車(chē)主要是執(zhí)法執(zhí)勤和特種專(zhuān)業(yè)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備197臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備23臺(tái)（套）。

（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，省法院組織對(duì)省本級(jí)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金8,855.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.17%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，省本級(jí)將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的長(zhǎng)期和年度績(jī)效指標(biāo)，并通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，指標(biāo)值與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，總體評(píng)價(jià)結(jié)果較好，但個(gè)別績(jī)效指標(biāo)年初目標(biāo)的設(shè)定不符合項(xiàng)目客觀實(shí)際，績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)定偏高、偏主觀或?qū)嶋H完成值無(wú)法取得，影響了績(jī)效。

組織開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本次省本級(jí)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得分93.47分，等級(jí)為“優(yōu)”。省本級(jí)整體支出安排與目前政策相符。財(cái)務(wù)管理制度健全，資產(chǎn)管理有序，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、資金到位及時(shí)、使用合規(guī)，事中監(jiān)控有效，完成了預(yù)定的目標(biāo)。

2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（自評(píng)表見(jiàn)附件）

省本級(jí)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果, 但不包括“重特大案件（事件）處置預(yù)備費(fèi)”項(xiàng)目, 具體原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目是根據(jù)省委組織部、省政法委、省編辦、省發(fā)改委、省財(cái)政廳、省人社廳、省法院等7部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)《法院試點(diǎn)實(shí)施方案》的通知》（鄂高法[2015]247號(hào)）文件設(shè)立，由省財(cái)政廳和省法院共同管理，主要用于全省大要案辦理、突發(fā)事件處置和法院人員傷殘撫恤等特殊情況的經(jīng)費(fèi)保障。其資金性質(zhì)屬待分配資金，執(zhí)行主體并非省法院本級(jí)，故未進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

（1）湖北省高級(jí)人民法院對(duì)外援助專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對(duì)口支援西藏和新疆法院共計(jì)200萬(wàn)元；二是組織優(yōu)秀業(yè)務(wù)干部赴新疆和西藏法院業(yè)務(wù)培訓(xùn)2批。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：設(shè)置的指標(biāo)偏主觀，不易取得，且未到實(shí)地取證，未收到相應(yīng)評(píng)價(jià)證據(jù)。下一步改進(jìn)措施：對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)與對(duì)口支援法院的聯(lián)系，有針對(duì)性地設(shè)置可評(píng)價(jià)指標(biāo)。

（2）湖北省高級(jí)人民法院法官及法警換裝專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)394萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)355.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.16%。主要產(chǎn)出和效果：在項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目管理等方面情況較好，已完成年度總體目標(biāo)，完成了全省干警、雇員制人員的服裝配發(fā)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因：項(xiàng)目執(zhí)行周期較長(zhǎng)，執(zhí)行進(jìn)度滯后，影響了財(cái)政資金使用效益。改進(jìn)措施：提高項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行約束力，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。

（3）湖北省高級(jí)人民法院法官培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)740萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)638.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.34%。主要產(chǎn)出和效果：完成全省法官及其他工作人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)27期6233人；完成全省法警年度訓(xùn)練、考核2期；完成國(guó)家法官學(xué)院培訓(xùn)任務(wù)實(shí)際499人次；已獲得最高人民法院政治部、國(guó)家法官學(xué)院的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因：2017年未出版《學(xué)術(shù)討論專(zhuān)輯》，相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)及“學(xué)術(shù)期刊出版及時(shí)率”未完成；此外國(guó)家法官學(xué)院未對(duì)國(guó)家法官學(xué)院培訓(xùn)任務(wù)選送學(xué)員數(shù)量進(jìn)行全國(guó)排名，而是評(píng)選為優(yōu)秀等級(jí)次，指標(biāo)值不適用。改進(jìn)措施：修訂有關(guān)指標(biāo)值，嚴(yán)格預(yù)算編制及執(zhí)行，促進(jìn)各項(xiàng)工作按預(yù)算有序開(kāi)展。

（4）法制宣傳、爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先、文明創(chuàng)建及法官協(xié)會(huì)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)630萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)626.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.41%。主要產(chǎn)出和效果：新聞報(bào)道實(shí)際完成15156篇；手機(jī)報(bào)信息發(fā)布數(shù)量實(shí)際完成999條；表彰系統(tǒng)立功單位及個(gè)人138個(gè)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因：由于宣傳模式變更，相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)調(diào)整至年度重點(diǎn)工作“基本解決執(zhí)行難”法制宣傳活動(dòng)上，部分評(píng)價(jià)指標(biāo)已不適用。改進(jìn)措施：根據(jù)預(yù)算資金調(diào)整情況，同步調(diào)整績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，以便更科學(xué)合理開(kāi)展評(píng)價(jià)工作，提高財(cái)政資金使用效益。

（5）湖北法院網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1,721.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1,565.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.96%。主要產(chǎn)出和效果：專(zhuān)網(wǎng)線路服務(wù)覆蓋全省所有法院和541個(gè)中心法庭；審判業(yè)務(wù)績(jī)效考評(píng)覆蓋率100%；審判信息公開(kāi)58萬(wàn)件；支撐線上線下“一站式”訴訟及審判服務(wù)100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目執(zhí)行不夠及時(shí)，部分項(xiàng)目涉及跨年度執(zhí)行，導(dǎo)致執(zhí)行率滯后，影響整體項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)及資金使用質(zhì)效。改進(jìn)措施：規(guī)范項(xiàng)目資金使用，增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃性、全面性，對(duì)于實(shí)施周期長(zhǎng)的項(xiàng)目盡早組織實(shí)施，避免跨年度使用資金的情況發(fā)生。

（6）湖北省高級(jí)人民法院物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1,017.86萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)710.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.83%。主要產(chǎn)出和效果：2017年被評(píng)為“節(jié)約型機(jī)關(guān)”、“全省衛(wèi)生先進(jìn)單位”。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是個(gè)別績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)計(jì)不合理；二是預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度不均衡。改進(jìn)措施：提高部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作水平，規(guī)范部門(mén)預(yù)算的編制和執(zhí)行，加大預(yù)算執(zhí)行力度。

（7）湖北省高級(jí)人民法院執(zhí)行案件辦案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)370萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)358.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.96%。主要產(chǎn)出和效果：中政委、最高法院、省委政法委交付督辦案件完成率100%；案件執(zhí)結(jié)率94.83%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因: 部分績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定不符合項(xiàng)目客觀實(shí)際，完成情況無(wú)法取得，不利于評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。改進(jìn)措施：加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真梳理工作目標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，預(yù)期可能達(dá)到的目標(biāo)合理設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，提高項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行率和使用效益。

（8）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)38.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.83%。主要產(chǎn)出和效果：上級(jí)部門(mén)考核達(dá)標(biāo)；辦結(jié)案率100%；警示作用良好。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：資金預(yù)算執(zhí)行差異率較大。改進(jìn)措施：強(qiáng)化基礎(chǔ)編制工作，按照標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算框架體系，結(jié)合實(shí)際及上年項(xiàng)目執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)。

（9）湖北省高級(jí)人民法院辦案業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2,509.86萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2,451.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.69%。主要產(chǎn)出和效果：交付督辦案件完成率100%；審結(jié)各類(lèi)案件12448件；審限內(nèi)結(jié)案率93.77%，案件質(zhì)效進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：部分指標(biāo)內(nèi)容偏主觀，業(yè)務(wù)部門(mén)無(wú)法提供。改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，部分指標(biāo)在2018年預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系中已取消

（10）湖北法院審判業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2358萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1909.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.99%。主要產(chǎn)出和效果：審判流程、文書(shū)等公開(kāi)率100%；辦案過(guò)程信息化率100%；全省法院信息共享率90%；提高辦案效率50%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目部分指標(biāo)值未根據(jù)項(xiàng)目客觀實(shí)際設(shè)置，預(yù)期指標(biāo)值不易完成。改進(jìn)措施：加強(qiáng)績(jī)效管理，加大對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，進(jìn)一步完善相關(guān)工作。

(六)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

湖北省各級(jí)人民法院2017年無(wú)政府性基金收支、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出，故表8、表9、表10為空表。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　（二）其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的地方政府撥款收入、補(bǔ)助收入等。

　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）行政運(yùn)行：指行政單位的基本支出。

（七）一般行政管理事務(wù)：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（八）機(jī)關(guān)服務(wù)：指行政單位提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

（九）案件審判：指人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

（十）其他法院支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附：

1、湖北省高級(jí)人民法院2017年收入支出決算總表

2、湖北省高級(jí)人民法院2017年收入決算表

3、湖北省高級(jí)人民法院2017年支出決算表

4、湖北省高級(jí)人民法院2017年財(cái)政撥款收入支出決算

5、湖北省高級(jí)人民法院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表